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Budget
Das Werkzeug zur „Budgetierung“ im Personalmanagement kann zur effizienten Planung der Personalkosten auf Dienstnehmer- und Abteilungsebene verwendet werden. Es umfasst die Bereiche Ist-Daten und Kennziffern; eigentliche Budgetierung mit Spielwiese; Personal-Controlling; Revision.
Es wird eine „Spielwiese“ für mehrere Planungsvorgänge angelegt, bis die endgültige Planung fixiert und dem Rechnungswesen (Controlling in Monats- oder wahlweise in Jahresdaten) bereitgestellt wird. Sinn dieser „Spielwiese“ ist, mehrere Möglichkeiten von Personaleinsatz, Kennziffern und anderen Parametern durchzuspielen, um die „richtige“ Variante als Planziffern an das Controlling weiterzugeben.
Ihr Nutzen
- Die Planung erfolgt...
...für das Folgejahr und beliebig viele weitere Jahre
...als monatliche Planung
...variabel vom Dienstnehmer ausgehend zur Abteilung, von der Abteilung ausgehend zum Dienstnehmer oder nur auf Abteilungsbasis - Mehrmalige Revision der Planung möglich
- Dezentrale Budgetierung durch
Kostenstellenverantwortlichen - Unterschiedliche Planungsszenarien können gespeichert werden
Überzeugt durch Funktionalitäten wie
- Personaleinsatz
- Personalkosten
- Kennziffern
- Eine Variante wird als Personalkosten-
Budget an das Rechnungswesen weitergegeben - Budgetziffern werden gespeichert und dann von der Revision verwendet
- Soll/Ist Vergleich
- Zahlreiche Auswertungen
(Buchungsbelege, Dienstgeberliste, Summen-Lohnkonto) - Revisionsänderungen sind für
zukünftige Monate möglich
